【上海财经大学高级税务总监(高级税务筹划师)研修班】
【课程背景】
上海财经大学高级税务总监研修班本课程从企业的经营管理
角度,还将从企业资本运作和跨国经营的涉税问题、跨国资本运
作和IPO的财税处理这几个方面切入,用大量的案例向学员讲述其
中奥妙。帮助企业培养一批高端的税务经理人,掌握国家税收最
新政策,更新税收观念,提高税收管理水平,学会用税收手段经
营和管理企业。帮企业建立完善的税收管理体系;规范企业的税
收行为,为企业健康发展保驾护航。给企业战略发展、资本运作
、跨国经营提供更全面、无缝隙的财务、税务专业方案,为企业
发展避免财税风险贡献更多价值。
【学习目标】
◆为未来税务总监和企业高管量身定制的专业课程
◆系统理论知识与丰富实战经验并重的正统训练
◆整合税务学院一流专家和顶级税务师组成豪华师资阵容
◆共享高层次学友平台,拓展更广阔的高层人脉
【课程收益】
◆了解最新国家税收政策 ◆明确21世
纪税务总监定位与职责
◆学习国际避税与反避税问题 ◆提高企业
税务筹划实战能力
◆引导学员尝试进行专业性的国际税收筹划 ◆防范面对
税务稽查风险
【学习对象】
◆税务总监、财务总监、总会计师、高级税务经理等高层管
理人员
【课程模块】
◆模块一 税务总监的战略定位 ◆模块二 企业税务筹划
◆模块三 分税种政策精析
◆模块四 税法综合应用 ◆模块五 国际税务筹划思路
【课程详细介绍】
模块一 税务总监的战略定位
一、新经济形势下的税务总监定位与职责
- 税务总监的战略角色界定与工作职责
- 利用税法政策优化企业战略
- 提升企业内部税务体系运转效率
- 处理并利用与税务部门的关系
- 第三方支持:利用税务代理机构
- 税务总监的职业道德规范
- 短文分享:某500强企业税务总监访谈——享受生活的每一
份成功
二、新税制改革与企业发展战略
- 税制改革对企业发展的影响
- 我国现行税制结构的特征
- 新一轮改革原则及特点
- 新一轮税制改革的主要内容
- 案例分析:税制改革带给房地产行业的机遇与挑战
- 统一内外资企业所得税制度的内容及影响
- 增值税转型改革
- 个人所得税制改革
- 消费税改革
- 国家反避税政策的重大措施
- 案例分析:某大型民营企业在税制改革中重获新生
模块二 企业税务筹划
三、企业税务筹划方法与技巧
- 税收筹划的动力机制
- 税收筹划的本质:事前性、合规性、可行性
- 税收筹划的主要内容
- 税收筹划的基础
- 税收筹划的平台及技术手段
- 价格平台:转让定价的运用
- 优惠平台:税收优惠的运用
- 漏洞平台:政策遗漏的运用
- 空白平台:政策未规定的运用
- 弹性平台:幅度的运用
- 规避平台:临界点的运用
- 技术平台:减、免、退、抵免的运用
- 税务筹划技巧与成本控制
- 一法两则差异分析
- 收入金额的纳税技巧
- 企业重组税收优惠政策的利用
- 期间费用扣除的操作技巧
- 视同销售的财税操作技巧
- 综合案例:新税制下如何更好降低经营成本与税务风险
四、新会计准则与税法差异分析
- 税收与会计差异
- 新会计准则18号所得税:
- 计税基础计算方法
- 投资收入的差异
- 成本费用的差异
- 企业应采取的税务会计策略和对策
- 案例分析:递延所得税的会计核算
模块三 分税种政策精析
五、所得税政策深度精析及筹划
- 新企业所得税法与企业发展战略
- 最新企业所得税优惠政策解析
- 案例分析:企业内部经营环节的所得税筹划体系
- 个人所得税政策剖析与税务规划
- 案例分析:居民企业、非居民企业所得税差异对比与利用
六、流转税及其他税政策深度精析与筹划
- 流转税改革与企业发展战略
- 新增值税、营业税、营业税实施条例深度解析
- 营业税政策剖析与筹划应用案例
- 消费税政策剖析与筹划应用案例
- 案例分析:地产及非地产企业土地增值税筹划应用
- 案例分析:房地产税政策剖析和税务规划
模块四 税法综合应用
七、税务稽查要点及常见风险
- 企业在税务检查中产生涉税风险的必然性
- 企业接受税务检查时应做的各项工作
- 税务总监:检查与被检查的博弈平衡者
- 案例分析:重大涉税案件对企业税务管理带来的警示
- 企业所得税稽查要点和常见风险及应对
- 收入项目
- 成本费用项目
- 纳税调整项目
- 增值税稽查要点和常见风险及应对
- 销项税额
- 进项税额
- 增值税出口退税
- 固定资产购进、出售
- 其他税种稽查要点和常见风险及应对
- 消费税
- 营业税
- 土地增值税
- 特殊业务
- 案例分析:房地产企业税务筹划与稽查应对综合案例
八、资本运作、重组并购中的财务管理综合案例
- 企业投资、重组相关税法概要
- 企业并购和资本扩张的财税处理准备
- 境内投资的涉税问题
- 境外投资涉税问题
- 股权投资的税务与会计处理
- 企业重组的税务与会计处理
- 企业合并与分立
- 整体资产转让与置换
- 企业清算流程中的税务筹划
模块五
九、国际税务筹划实战分析
- 导入案例:国际税务筹划的必由路径:
- 避税港
- 企业组织形式选择
- 国际税收协定的利用
- 各国税收优惠政策利用(香港、印度、澳大利亚等)
- 延期纳税的规定
- 资本弱化
- 转让定价与关联交易
十、国际避税与反避税问题
- 国际避税的基本方式和方法
- 国际避税地三大类型
- 国际避税方法及风险:常设机构与当地公司
- 国际反避税
- 国际反避税合作——税收情报交换
- 转让定价
【报名方式】
1. 填写报名申请表
2.资格审核:收到报名表,院方对学员入学资格审核通过后
,向学员发出入学通知
3.缴费注册:学员收到《入学通知书》后,把学费汇入上海
财经大学帐户,
4.报到通知:中心收到汇款底单后统一发出《报到通知书》
,通知学员报到时间和地点。
【课程费用】
公开课课程为期15天,培训费用为22800元人民币,包括授课
费用、内部资料费用和午餐茶歇费用。
【联系方式】
上海财经大学商学院EDP培训中心
地址:上海市中山北一路369号
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