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当前，企业税务问题日渐凸显，企业必须适应多税种、多环节重复征税的中国税制，必须依法照章纳税；与此同时，企业利润最大化的终极目标又使努力规避税务风险，维护企业合法权益成为亟需；再者，税收征管部门及社会审计等中介机构的鉴证检查也逐渐成为常态。可见，由于对政策理解不到位、政策运用不恰当、实际操作不了解等产生的涉税风险越来越突显，税务管理工作在企业经营管理中的重要性日趋突出，成为企业财务管理者不得不面临的严俊挑战。
培训宗旨 ：
在现行税法的框架内，指导企业正确应对各种类型的涉税风险，依法规避法律风险，维护企业合法利益。同时还为企业解决税务稽查、税收筹划、税务管理、税务会计等诸多企业关心的实际问题。
培训目标 ：
培训具有系统的财税理论知识和扎实的实际操作能力，能在税务、财政、海关及其他经济管理部门和各类型的企业、社会团体、中介组织、科研等单位，从事税务管理、税务稽查、税收筹划及财会等实际工作，提升会计人的财税实战能力，成为企业高级税务管理人才。
适合对象 ：
※ 税务总监、税务经理、税务专员等企业税务方面专业人员；
※ 财务总监、财务经理、财务主管等财务人员；
※ 企、事业单位负责财务的管理人员等。
资格申请 ：
报名参加税务会计师资格考试的，除具备基本条件和具有会计相关专业初级职称外，还应具备下列条件之一：
※ 研究生以上学历，从事财会、税务工作满一年；
※ 大学本科学历，从事财会、税务工作满三年；
※ 大专学历，从事财会、税务工作满四年。
培训方式 ：
※ 讲师面授
※ 成功案例研讨、互动双向交流、工作疑难解答
课程安排：
| 序号 | 专题名称 | 具 体 内 容 | |
| 1 | 企业纳税 筹划与实务 |
按照税种做好税收筹划 | 营业税、增值税、个人所得税、关税、房产税等10大税种 |
| 税收筹划八大流程设计 | 投资设立、融资、研发、采购、销售、资本运作、清算等 | ||
| 税收筹划八大技术方法 | 优惠点、临界点、风险点、征管难点、转让定价、漏洞等 | ||
| 筹划评估10大要领 | 前瞻性、时效性、筹划成本、认定差异与风险等 | ||
| 2 | 税务稽查与 纳税风险 分析 |
税务稽查一般知识 | 税务稽查概述、法律关系、案源管理 |
| 税务稽查的实施、审理与 执行 |
税务稽查实施、审理、执行、成果分析应用、 | ||
| 企业涉税风险分析 | 涉税风险来源与纳税风险、税务稽查风险自测、风险的规避 | ||
| 税务稽查及其重点领域 | 稽查案件的3种类型、税务稽查的重点分析、政府返避税策略 | ||
| 企业如何配合税务稽查 | 各环节应对策略、税务稽查危机公关技巧、如何解决税务稽查 纠纷、企业的稽查风险规避。 | ||
| 3 | 企业税务 管理 |
税务管理---事前篇 | 1、汇缴专题：探讨最先进的汇缴技巧，学习最科学的汇缴理念 2、视同销售：新企业所得税、增值税、营业税、个人所得税等 3、租金：提前收取租金企业所得税分析、营业税分析、跨期费用 4、利息：无偿借款涉税分析、、有偿借款涉税分析 5、股权交易：稽查重点、股权合同、股权转让、重组、股权收购 |
| 税务管理---事中篇 | 1、稽查流程：选案、实施、审理、执行 2、稽查定性：处罚依据、处罚决定、发票处罚、滞纳金、追诉时效 | ||
| 税务管理---事后篇 | 税务刑事责任、税务行政复议、税务行政诉讼 | ||
| 4 | 税务会计 实务 |
税务会计概述 | 税务会计的任务、职能和作用、税务会计原则、内容和基础 |
| 主要税种会计核算与处理 | 增值税、营业税、消费税、关税、企业所得税、个人所得税等 | ||
| 其它税种的会计核算 与处理 |
资源税、城镇土地使用税、土地增值税、房产税、车辆购置税 | ||
考试说明：
| 考试科目 | 考试形式 | 考试题型 | 时间限制 |
| 税务会计实务、纳税筹划 | 闭卷笔试 | 单选题 多选题 判断题 综合题 |
2．5小时 |
| 企业税务管理、税务稽查 与企业纳税风险分析 |
闭卷笔试 | 2．5小时 | |
| 综合考评 | 开卷论文写作（3000字以上） | 笔试结束后20天内提交 | |
颁发证书 ：
培训结束后，参加全国统考（每年6月和11月，可登录中国税务会计师官网查询考试信息：www.chinactac.org），成绩合格者，由中国总会计师协会颁发《税务会计师（CTAC）专业资格证书》、国家人力资源与社保部颁发《税务会计师岗位能力证书》、上海财经大学颁发《税务会计师（CTAC）高级研修证书》。
