依法纳税是企业应尽的义务，合法节税是企业应有的权利。随着经济全球一体化，目前越来越多的国内企业走出国门、跨国企业进入中国，由于税制不同、适用会计准则不同、市场融资环境不同等，因此涉及到的税收、会计、资本运作等都有很大差异。

　　本课程从企业的经营管理角度，还将从企业资本运作和跨国经营的涉税问题、跨国资本运作和IPO的财税处理这几个方面切入，用大量的案例向学员讲述其中奥妙。帮助企业培养一批高端的税务经理人，掌握国家税收最新政策，更新税收观念，提高税收管理水平，学会用税收手段经营和管理企业。帮企业建立完善的税收管理体系;规范企业的税收行为，为企业健康发展保驾护航。给企业战略发展、资本运作、跨国经营提供更全面、无缝隙的财务、税务专业方案，为企业发展避免财税风险贡献更多价值。

课程收益

• 一流课程体系：

  -从税务总监的角色定位，到企业战略决策中的税务全局把控

  -从企业税务风险规避，到企业涉税成本降低

  -从所得税法解析的博大精深，到国际税务的广阔视野

  -从企业税务筹划汇算清缴，到并购整合的整体税务筹划

  -从税务稽查应对策略，到企业内部税务管理流程的再整合

  五大模块，十项主题，呈现完整的税务总监职业人生!

• 顶尖师资力量：集结税务学院一流专家、知名企业税务高管和顶级税务师组成豪华师资阵容
• 高端交流平台：在学习税务系列课程的同时，通过高顿俱乐部活动、博雅智慧课堂、学员沙龙及网络释疑等平台，促进各企业税务高管沟通，真正培养一流的税务专业人士。

  适合对象

  • 税务总监、财务总监、总会计师、高级税务经理等高层管理人员

  　　在全面税收约束的市场经济中，纳税是企业现金流出量的主要组成部分。目前，税赋风险已经成为企业生产经营中最常见、最主要的风险之一。避免税赋风险，是每个纳税人经营管理的重要工作。而且纳税人要想增强在市场经济中的竞争能力，就必须对其上到企业战略制定、下到会计核算的各种活动进行全方位、多层次的精心策划，在这种背景和环境下催生了企业的“税务筹划”。上海财经大学《税务总监高级研修班》培养懂税务政策，会税务筹划，能实际操作的税务管理人才，以协助企业顺应国家税收政策降低税收负担，控制税务风险。

  课程介绍

  模块一 税务总监的战略定位

  一、新经济形势下的税务总监定位与职责

  • 税务总监的战略角色界定与工作职责
  • 利用税法政策优化企业战略
  • 提升企业内部税务体系运转效率
  • 处理并利用与税务部门的关系
  • 第三方支持：利用税务代理机构
  • 税务总监的职业道德规范
  • 短文分享：某500强企业税务总监访谈——享受生活的每一份成功

  二、新税制改革与企业发展战略

  • 税制改革对企业发展的影响
    • 我国现行税制结构的特征
    • 新一轮改革原则及特点
    • 新一轮税制改革的主要内容
  • 案例分析：税制改革带给房地产行业的机遇与挑战
  • 统一内外资企业所得税制度的内容及影响
  • 增值税转型改革
  • 个人所得税制改革
  • 消费税改革
  • 国家反避税政策的重大措施
  • 案例分析：某大型民营企业在税制改革中重获新生

  模块二 企业税务筹划

  三、企业税务筹划方法与技巧

  • 税收筹划的动力机制
    • 税收筹划的本质：事前性、合规性、可行性
    • 税收筹划的主要内容
    • 税收筹划的基础
  • 税收筹划的平台及技术手段
    • 价格平台：转让定价的运用
    • 优惠平台：税收优惠的运用
    • 漏洞平台：政策遗漏的运用
    • 空白平台：政策未规定的运用
    • 弹性平台：幅度的运用
    • 规避平台：临界点的运用
    • 技术平台：减、免、退、抵免的运用
  • 税务筹划技巧与成本控制
    • 一法两则差异分析
    • 收入金额的纳税技巧
    • 企业重组税收优惠政策的利用
    • 期间费用扣除的操作技巧
    • 视同销售的财税操作技巧
  • 综合案例：新税制下如何更好降低经营成本与税务风险

  四、新会计准则与税法差异分析

  • 税收与会计差异
  • 新会计准则18号所得税：
  • 计税基础计算方法
    • 投资收入的差异
    • 成本费用的差异
  • 企业应采取的税务会计策略和对策
  • 案例分析：递延所得税的会计核算

  模块三 分税种政策精析

  五、所得税政策深度精析及筹划

  • 新企业所得税法与企业发展战略
  • 最新企业所得税优惠政策解析
  • 案例分析：企业内部经营环节的所得税筹划体系
  • 个人所得税政策剖析与税务规划
  • 案例分析：居民企业、非居民企业所得税差异对比与利用

  六、流转税及其他税政策深度精析与筹划

  • 流转税改革与企业发展战略
  • 新增值税、营业税、营业税实施条例深度解析
  • 营业税政策剖析与筹划应用案例
  • 消费税政策剖析与筹划应用案例
  • 案例分析：地产及非地产企业土地增值税筹划应用
  • 案例分析：房地产税政策剖析和税务规划

  模块四 税法综合应用

  七、税务稽查要点及常见风险

  • 企业在税务检查中产生涉税风险的必然性
  • 企业接受税务检查时应做的各项工作
  • 税务总监：检查与被检查的博弈平衡者
  • 案例分析：重大涉税案件对企业税务管理带来的警示
  • 企业所得税稽查要点和常见风险及应对
    • 收入项目
    • 成本费用项目
    • 纳税调整项目
    • 增值税稽查要点和常见风险及应对
    • 销项税额
    • 进项税额
    • 增值税出口退税
    • 固定资产购进、出售
  • 其他税种稽查要点和常见风险及应对
    • 消费税
    • 营业税
    • 土地增值税
    • 特殊业务
  • 案例分析：房地产企业税务筹划与稽查应对综合案例

  八、资本运作、重组并购中的财务管理综合案例

  • 企业投资、重组相关税法概要
    • 企业并购和资本扩张的财税处理准备
    • 境内投资的涉税问题
    • 境外投资涉税问题
    • 股权投资的税务与会计处理
    • 企业重组的税务与会计处理
  • 企业合并与分立
  • 整体资产转让与置换
  • 企业清算流程中的税务筹划 

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