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近两年来中国会计、税收、审计等制度都出现了较大的变化。中国企业将面临的不仅是经营风险，而更大的风险是来自税收风险。产生税收风险的主要原因是——缺乏高级税收管理人才。当前企业面对的主要税务难题是：如何充分掌握税务法规的变化、如何适应税务合规性要求日益增长的复杂性、如何应对税务机关监管尺度的收紧，以及如何实现对税务风险的有效管理等问题。同时，随着经济全球一体化，目前越来越多的国内企业走出国门、跨国企业进入中国，由于税制不同、适用会计准则不同、市场融资环境不同等，因此涉及到的税收、会计、资本运作等都有很大差异。
课程收益
- 帮助学员全面国际国内税法概况
- 了解最新的税收动态和税收优惠条款
- 对比不同的资本运作方式给企业带来不同的税收优惠
- 帮助企业建立完善的税收管理体系
- 帮助学员了解和领悟税收筹划中的风险和收益
- 引导学员尝试规避收税筹划中存在的风险
适合对象
- 税务从业人员——已经具备一定的专业水平，并有志于提升
税务筹划管理水平，成为高级税务管理人才
- 税务经理
依法纳税是任何企业都不可逃避的责任，企业不但应该明确税务相关政策，更要处理好企业面临的各种税务问题，同时，掌握一定的节税工具和筹划技巧，为企业创造更大的利润。高顿为税务经理打造专属课程，全面总结税务工作对企业经营发展带来的潜在影响，学习作为企业高管应该熟悉企业所承担的税负，并掌握纳税筹划的一些技巧和相关法律法规，为您呈现需要的和关心的税务问题。
课程介绍
第1天 税收政策精析与筹划
一、 基础知识
- 税务总监的战略角色界定与工作职责
- 税务总监必备观念、素质和能力
- 税务总监的职业道德
- 怎样处理与税务部门的关系
- 怎样利用好税务代理机构
二、 所得税政策深度精析及筹划
- 新企业所得税法与企业发展战略
- 最新企业所得税优惠政策解析
- 新企业所得税优惠政策应用与操作技巧
- 企业内部经营环节的所得税管理与纳税筹划
- 企业投、融决策的所得税管理与纳税筹划
- 企业所得税经典案例分析
- 个人所得税政策剖析与税务规划
三、 流转税及其他税政策深度精析与筹划
- 增值税改革与企业发展战略
- 新增值税、营业税、营业税实施条例深度解析增值税政策剖析与税务筹划
- 营业税政策剖析与税务筹划
- 消费税政策剖析与税务筹划
- 土地增值税政策剖析和税务规划
- 房地产税政策剖析和税务规划
- 流转税经典案例分析
第2天 税收与国际税务问题
四、 税收与会计差异
- 税收与会计差异的分析运用
- 新会计准则应用及主要核算案例解析
- 税收与财务差异分析及核算技巧
- 新企业所得税法与新会计准则差异分析
- 增值税转型会计处理高级技巧
五、 国际避税与反避税问题
- 我国企业国际税务筹划现状
- 一般反避税条款
- 特别纳税调整
六、 企业国际税务筹划实战分析
- 利用避税港——案例分析
- 合理选择企业组织形式——案例分析
- 利用国际税收协定——案例分析
- 利用税收优惠政策——案例分析
- 利用延期纳税的规定——案例分析
- 资本弱化——案例分析
- 利用转让定价——案例分析
第3天 税收规划、运用及与法律的关联
七、 资本运作、重组并购税收政策及财务税务规划与高级运用
- 境内企业投资、重组并购的财务税务问题的分析、运用与规划
- 企业并购和资本扩张的财务、税务规划
- 境内、外各种投资的涉税问题与财务规划
- 股权投资的税务规划与会计处理
- 重组的税务规划与会计处理
- 企业合并、分立的税务规划与会计处理
- 整体资产转让、置换的税务规划与会计处理
- 企业清算流程与税务规划与会计处理
八、 税收与法律
- 企业如何规避经营过程中的法律陷阱
- 企业经济合同涉税条款与法律风险
- 企业重组并购的法律问题
- 税收征管法在企业中的高级运用
- 企业相关经济法规的分析与运用
- 欧、美、亚洲主要证券市场IPO的法律问题
- 税务筹划与法律风险
