第1天 企业的日常税务问题
引言——企业面临的税务环境、纳税现状及趋 势分析
一、企业的税务负担
-企业会涉及的税种
-企业的税负是多少？
-什么是流转税？
-如何区分增值税和营业税
-价内与价外税
-流转税会影响企业的利润吗？
-什么是企业所得税？如何计算？
-为什么财务报表和税务申报表的利润会有差异？差异产生的原因是什么？
-什么是个人所得税？个人所得税如何计算
-什么是财产行为税？
-哪些财产和行为要交税？
-企业偷漏税的法律责任
二、企业日常经营活动中的税务问题
-货物采购中会涉及哪些税收？
-购进发票抵扣为什么有时间的限制？
-销售货物会涉及哪些税？
-为什么没有销售也要交税？
-发票遗失该如何处理？
-向境外付款为什么会有税的问题？
-投资、融资中涉及哪些税收？
-员工福利如何交税？
-外籍人员会涉及中国个人所得税问题吗？

-经济合同的签订、执行中应注意哪些税务问题？
-企业重组有税收风险吗？
-与境外公司发生业务往来中的税务风险？

第2天 企业税务筹划与风险应对
三、税务筹划方法与技巧
- 什么是税务筹划？
- 为什么说税务筹划是一门艺术？
- 税务筹划有无风险？
- 如何将企业税务筹划与企业战略结合？如 何贯彻决策意图？如何进行优劣评价？
- 节税工具安全运用有哪些渠道？怎么操作？如何巧妙利用相关规定？
- 如何按业务流程进行筹划？提供筹划方略及案例分析；
- 针对中国当前国情，如何进行分税种的筹划？提供增值税、营业税、消费税、企业所得税、个人所得税等等的税务筹划与案例分析
- 关于合同、发票、促销等相关案例税务分析
四、新形势下税务稽查与反避税分析与风险应对
-什么是税务自查和稽查？
-税务局如何确定检查的目标？
-如何应对税务的日常检查和专项检查？
-如何控制企业的涉税风险？税务稽查的风
险应对策略是什么？有哪些应注意事项？
-什么是“反避税”？当前国家税务机关怎么开展反避税工作？企业该怎么办？
五、我国税收制度改革的最新动向
-修改内容
-改革趋势