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高 管 税 务 课 程
| 序号 | 模块一：通过财务数字管理企业 |
| 1 | 税制改革对企业发展的影响 |
| 2 | 我国现行税制结构的特征 |
| 3 | 新一轮改革原则及特点 |
| 4 | 新一轮税制改革的主要内容 |
| 5 | 改革给企业带来的发展契机 |
| 6 | 统一内外资企业所得税制度的内容及影响 |
| 7 | 增值税转型改革 |
| 8 | 个人所得税制改革 |
| 9 | 消费税改革 |
| 10 | 国家反避税政策的重大措施 |
| 序号 | 模块二、税务总监定位与职责 |
| 1 | 税务总监的战略角色界定与工作职责 |
| 2 | 税务总监必备观念、素质和能力 |
| 3 | 税务总监的职业道德 |
| 4 | 处理并利用与税务部门的关系 |
| 5 | 处理并利用税务代理机构 |
| 6 | 利用税法政策优化企业战略 |
| 7 | 提升企业内部税务体系运转效率 |
| 8 | 涉税岗位所面临的三大挑战、六大风险点 |
| 9 | 企业经营决策的税收管理与风险控制 |
| 序号 | 模块三、税务筹划的策略和技巧 |
| 1 | 税务筹划的主要内容 |
| 2 | 税务筹划的策略 |
| 3 | 税务筹划的价格平台：转让定价的运用 |
| 4 | 税务筹划的优惠平台：税收优惠的运用 |
| 5 | 税务筹划的漏洞平台：政策遗漏的运用 |
| 6 | 税务筹划的空白平台：政策未规定的运用 |
| 7 | 税务筹划的弹性平台：幅度的运用 |
| 8 | 税务筹划的规避平台：临界点的运用 |
| 9 | 其他平台：减、免、退、抵免的运用 |
| 10 | 税务筹划风险及控制 |
| 序号 | 模块四、新会计制度与税法差异分析 |
| 1 | 税收与会计差异的分析运用 |
| 2 | 新会计准则应用及主要核算案例解析 |
| 3 | 税收与财务差异分析及核算技巧 |
| 4 | 新企业所得税法与新会计准则差异分析 |
| 5 | 增值税转型会计处理高级技巧 |
| 序号 | 模块五、国际避税与反避税问题 |
| 1 | 我国企业国际税务筹划现状 |
| 2 | 一般反避税条款 |
| 3 | 特别纳税调整 |
| 序号 | 模块六、税务稽查要点及常见风险 |
| 1 | 企业所得税稽查要点和常见风险及应对 |
| 2 | 收入项目稽查 |
| 3 | 成本费用项目稽查 |
| 4 | 纳税调整项目稽查 |
| 5 | 增值税稽查要点和常见风险及应对 |
| 6 | 销项税和进项税额稽查 |
| 7 | 增值税出口退税稽查 |
| 8 | 固定资产购进、出售稽查 |
| 9 | 其他税种稽查要点和常见风险及应对 |
| 10 | 消费税、营业税和土地增值税稽查 |
| 11 | 特殊业务稽查 |
| 序号 | 模块七、企业国际税务筹划实战分析 |
| 1 | 利用避税港——案例分析 |
| 2 | 合理选择企业组织形式——案例分析 |
| 3 | 利用国际税收协定——案例分析 |
| 4 | 利用税收优惠政策——案例分析 |
| 5 | 利用延期纳税的规定——案例分析 |
| 6 | 资本弱化——案例分析 |
| 7 | 利用转让定价——案例分析 |
| 序号 | 模块八、资本运作、重组并购税收政策及财务税务规划与高级运用 |
| 1 | 境内企业投资、重组并购的财务税务问题的分析、运用与规划 |
| 2 | 企业并购和资本扩张的财务、税务规划 |
| 3 | 境内、外各种投资的涉税问题与财务规划 |
| 4 | 股权投资的税务规划与会计处理 |
| 5 | 重组的税务规划与会计处理 |
| 6 | 企业合并、分立的税务规划与会计处理 |
| 7 | 整体资产转让、置换的税务规划与会计处理 |
| 8 | 企业清算流程与税务规划与会计处理 |
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